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白银市机构编制委员会办公室2016年部门决算公开情况说明

【来源: | 发布日期:2017-09-06 】 【选择字号:

一、部门情况

(一)白银市机构编制委员会办公室基本情况

1.部门职责

贯彻执行中央和省市关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规政策,研究拟定全市机构编制管理办法、规定,并负责监督实施。负责统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关以及民主党派、群众团体机关(以下简称行政机关)的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制事宜。指导协调县区、乡镇行政管理体制改革和机构改革以及行政机构编制管理。研究拟定全市事业单位改革总体方案;指导协调县区事业单位改革及事业机构编制管理工作。研究拟定全市行政审批制度改革规范性文件;负责市属事业单位法人登记(备案)管理和年度报告公示工作;依法制止和处理违反《事业单位法人登记管理条例》等的行为;指导和监督县区事业单位法人登记管理(备案)工作;负责事业单位法人履行职责情况的考核评价;指导和实施事业单位法人治理结构建设工作。

2.机构设置情况

白银市机构编制委员会办公室设7个内设机构:综合科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、县区机构编制管理科、监督检查科、事业单位法人登记管理科、行政审批制度改革科。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因

市机构编制委员会办公室核定行政编制17名,机关后勤事业编制3名,下设事业单位1个(市编办电子政务中心),核定事业编制5名。

2016年底共有行政人员13人,机关后勤事业人员2名,事业人员4名。2016年人员调动方面:4月份调出一人,5月份调入1人,总人数未发生变化。

(二)当年取得的主要事业成效

2016年,白银市机构编制工作主动适应和服务经济社会发展新常态,科学研判机构编制工作新形势、新特点,不断深化行政体制改革,持续推进简政放权、放管结合、优化服务,严格控制和优化配置机构编制,全面贯彻落实国务院和省政府推进行政审批制度改革的各项部署,全年分3批取消、调整、下放行政审批事项103项。截至目前,全市行政审批事项从2001年的1718项精简为274项,减少1444项,减幅达84%

完成纪检监察机构体制调整。结合我市实际,与市纪委沟通协商拟定并按程序报批了《白银市纪委派驻机构调整方案》对县区纪委机关内设机构名称、排序、职能进行了统一规范,全面强化了执纪力量,系统规范了机构设置,科学界定了机构职责。

积极参与公务用车制度改革。我办积极参与修改完善《白银市公务用车制度改革实施方案》,对涉及的机构编制方面的内容提出了合理化的建议,保证了在编在职司勤人员的妥善安置。在省上批复同意我市《实施方案》的同时,及时配合做好市直部门单位公务用车制度改革中有关行政机构编制的审核工作。市直机关公务用车制度改革工作已完成,各县区公务用车制度改革方案正在审核之中。

严格执行《市编委关于严格规范市直机关单位补充人员编制管理的通知》,进一步严格规范市直机关单位补充人员编制管理。以工资审批为抓手,做好机构编制动态监管和台账更新完善等工作。

保障重点领域机构编制需要。一方面把牢纪律“红线”,从严控制机构限额和人员编制总量,实现机构编制的零增长。另一方面坚持“两个不超过”(批复成立机构数不超过撤并机构数、发出编制数不超过收回编制数),下大力气盘活现有机构编制存量。2015年以来,共核减收回职能任务萎缩的市市场建设服务处等12家单位的事业编制60名,调剂保障了市食品稽查局、药品稽查局和行政审批中介服务中心等民生改善、社会管理等重点领域和关键岗位的机构编制需要。结合县区实际,统一设立了县区三农资金审计中心、乡镇公路管理所、县区检察院派驻乡镇检察室等机构,推动编制资源向基层一线倾斜。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2016年年初预算安排行政运行(工资福利支出)2282800元,事业运行(工资福利支出)1537250元,行政运行(商品和服务支出)356671.20元,纳入预算管理的非税收入安排的项目支出670000元。与2015年对比减少1314908.8元,原因为下属事业单位白银市国家矿山公园建设管理办公室成为一级预算单位,运行经费单独拨付。预算执行中调整66620314.85元,其中基本支出增加1423475.9元,项目支出增加60350117.75元,其中非本级财政拨款57071980.51元,为兰州新区财政局拨入异地占补平衡资金;不动产登记信息平台建设1850000元;十三五土地整治规划编制700000元;土地出让金业务费安排728137.24 

(二)收入支出预算执行情况

1. 收入支出预算执行

2016年单位年度收入、支出预算数均为1813957.6元,上年支出、收入预算数均为 1887300元,与上年对比减少73342.4元,减少3.9%,原因是部分机构改革工作完成,财政对我单位项目经费预算进行缩减。

2016年度我单位在执行中,本年收入、支出预算调整为2256384.53元,调整的主要原因:本年度人员工资调增,并且政府机构审批制度改革,增加公共服务事项梳理填报加载工作经费。

2.收入支出结构分析

单位本年财政拨款收入2256384.53元,上年财政拨款收入2390003.94元,本年比上年减少133619.41元,减幅为5.59%,原因为2016年年实行公务车改革,公务车运行维护费用减少。

3.支出按经济分类科目分析说明

1)关于“三公”经费支出情况说明

2016“三公”经费支出总额为3451元,其中因公出国经境和公务用车均为0元、公务接待费3451元。2015年度“三公”经费总支出为118364.64元,其中:因公出国经费18321.75元,公务接待费为2150元,公务用车运行维护费为97892.89元。由于单位加强管理,严格内控,加上2016年度公务用车制度改革等原因,2016年度“三公”经费支出比2015年度有明显下降。

2)关于机关运行费用支出情况说明

我单位2016年经费支出2256384.53元,上年经费支出2400483.08元,本年比上年减少144098.55元,减幅为6%,其中:

人员经费本年支出为1721024.1元,上年支出为1468863.94元,本年比上年增加369928.08元,增幅为33.66%。由于2016年度两次基本工资增加、科学发展观奖金增加造成正常人员费用增加。

日常公用经费本年支出116157.6元,日常公用经费上年支出157619.14元,本年与上年相比减少了41461.54元,减幅为26.3%,减少原因为2016年实行公务车改革,公务车运行维护费用减少。

项目经费本年支出419202.83元,项目经费上年支出774000元,本年与上年相比减少了354797.17元,减幅为45.84%。减少的原因主要为由于政府机构审批改革,对部分项目费用进行了缩减调整。

3)关于政府采购支出情况说明

2016年度政府采购支出总额为138570元,全部为政府采购货物支出。

4)关于国有资产占用情况说明

2016年资产总计为1455306.64元,2015年资产总计为1330922.13元,本年比上年增加124384.51元,增幅为9.34%,是由于2016年度单位正常运行增加办公设备。

市编办预算公开表2017.xls

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